Программа для ип на усн

Значение и особенности бухгалтерского учета в ведении бизнеса для ИП

При его грамотной организации индивидуальное предпринимательство получает:

  • возможность оценки текущей ситуации и анализа ее перспективного развития;
  • повышение эффективности и упорядоченности работы;
  • возможность предусмотреть потенциальные резервы роста и прибыльности предприятия.

Недоплата налогов в размере 10% от общих выплат в течение трех лет может повлечь за собой:

  • наложение штрафа,
  • блокирование бизнеса;
  • уголовную ответственность.

Бухучет для ИП
Предприниматели отвечают собственным имуществом, долговые обязательства сохраняются даже при закрытии ИП.

Выбранная при регистрации система налогообложения определяет состав отчетности в налоговые органы:

  1. ОСНО. Выделяется своей трудоемкостью, учет ведется в полном объеме. Необходим при работе с контрагентам – плательщиками НДС.
  2. ЕНВД. Выплаты по налогам обозначены в формате фиксированных сумм.
  3. УСН – упрощенная схема взаимодействия с ИФНС, исключающая начисление и уплату налога на имущество, НДФЛ, НДС.

Сложно ли вести бухгалтерию ИП и как правильно начать

Для организации и ведения учета предусмотрено несколько вариантов, поэтому необходимо определиться, в каком именно формате вы хотите реализовать учетную функцию:

  1. Самостоятельно.
    Для такой организации учета необходимы знания в области действующего законодательства, быть в курсе всех его изменений и нововведений, четко ориентироваться в сроках предоставления отчетности.

    Применение в работе УСН при отсутствии наемных сотрудников существенно облегчают самостоятельное ведение.
    Но «подводные камни» могут присутствовать и здесь, провоцируя риски упущений и, как результат, получение штрафа.

  2. С помощью наемного бухгалтера.
    Отпадает необходимость отвлечения на организацию финансовых функций, эта сфера деятельности полностью переходит в его ведение.
  3. Консалтинговые услуги.
    Рассматриваются варианты как полного сопровождения, так и частичного.

    Все зависит от объемов бизнеса.
    Полноценное бухгалтерское сопровождение чревато ежемесячным увеличением расходов, услуги частичного характера значительно дешевле, но нет гарантии качественного выполнения работ, неразглашения конфиденциальной информации и прочих моментов.


Организация самостоятельного учета ИП

Бухгалтерский учет ИПКак вести бухгалтерию ИП самостоятельно? Самостоятельный учет предполагает организацию и бухгалтерского, и налогового, и управленческого учета.

С помощью управленческого учета предприниматель получает дополнительную информацию о состоянии финансов своего предприятия, анализ экономической эффективности произведенных операций, что способствует повышению прибыльности работы. Налоговый учет предусматривает своевременную отчетность перед фискальными органами.

Для ведения бухучета идеален вариант работы в бухгалтерских программах, или ведение записей вручную. Основное условие при самостоятельном ведении б/у – иметь четкое представление о проведенных операциях и отлично разбираться в своих документах.

Автоматизация бухгалтерского учета

Существенная роль в облегчении функций учета принадлежит автоматизации. Ниже представлен перечень наиболее популярных бухгалтерских программ.

Большинство голосов, конечно же, за 1С

Наличие «1С:Предприниматель» способствует эффективности контроля финансовой стороны бизнеса, а также реализацию многофункциональной системы отчетности.

В качестве отрицательных сторон можно отметить такие моменты, как дополнительные расходы (онлайн – режим не предусмотрен) на приобретение, установку и сопровождение программы.
Кроме того, для формирования и сдачи отчетности в ИФНС можно использовать сервис «Налогоплательщик ЮЛ», помогающий заполнить, проверить, вывести на бумажный носитель все виды отчетности.


Уточнение. Программа не предусмотрена для полноценного ведения б/учета ИП.

Интернет–бухгалтерия

Функционирование в онлайн – сервисе посредством авторизации. Возможность финансового контроля круглосуточно с любого компьютера.

Программное обеспечение предлагает опцию напоминания о сроках предоставления отчетности и возможности дистанционного заполнения.
В качестве примера: интернет – бухгалтерия для ИП «Мое дело».

Рабочий функционал системы объединяет возможности круглосуточного доступа к базе:

  • для всеохватывающего ведения б/у;
  • для получения теоретических знаний по ведению учета, сдаче отчетности, получения профессиональных консультаций;
  • для бесплатной удаленной регистрации ИП.

ОСНО для ИП

Общая система налогообложения – один из наиболее трудоемких режимов по ведению бухгалтерского учета, налоговых нагрузках, количеству отчетной документации.

Для ИП, где ведется учет на общей системе, предусмотрена отчетность по следующим налогам:

  1. НДФЛ для резидентов РФ 13 %.
  2. НДС 0 %, 10 %, 18 %.
  3. Налог на имущество физлиц до уровня 2 %.

Б/учет на ОСНО для предпринимателей ведется по той же схеме, что и в традиционных компаниях:

  1. Заполняется книга доходов и расходов.
  2. Ведется книга покупок/продаж.
  3. Ведется журнал регистрации счетов – фактур.
  4. Осуществляется кадровый учет.
  5. С начисленного фонда оплаты труда работников производятся отчисления во внебюджетные фонды (ПФ, ФСС, ФОМС).
  6. Удержание из заработной платы и перечисление в бюджет НДФЛ.
  7. Отчетность в ИФНС ежеквартальная по НДС, один раз в год сдается налог на доходы физлиц.

НДФЛ

Уплата производится с доходов от деятельности, уменьшенных на сумму расходов, имеющих обоснованное подтверждение. Расчетную формулу можно представить так:

НДФЛ=(доходы минус расходы)*13%,

где:

13% — ставка НДФЛ для резидентов,

нерезиденты платят по ставке 30%.

НДС

Уплата этого налога производится с реализованных товаров и услуг. Предусмотрены налоговые ставки в размере 18, 10, 0 процентов.

Сумма НДС к уплате уменьшается на величину налоговых вычетов:

  • НДС на приобретенные товары и услуги;
  • НДС на импорт.

Налоговые вычеты должны иметь подтверждение:

  • надлежащим образом оформленные первичные документы, подтверждающие факт принятия к учету;
  • наличие счета-фактуры.

Налог на имущество

Объектом налогообложения служит недвижимость индивидуального предпринимателя, участвующая в деятельности. Расчет налога производится в размере до 2 % балансовой стоимости.

Какую систему налогообложения выбрать для ИП можно узнать из видео.


Упрощенная система налогообложения для ИП

Благодаря УСН предприниматели имеют возможность ведения упрощенного учета, что наиболее актуально для начинающих бизнесменов.

Минимальное налоговое бремя актуально для освобождения от таких налогов, как:

  • НДФЛ в части доходов от предпринимательства;
  • Налог на имущество, участвующее в деятельности ИП;
  • НДС за исключением на ввоз импорта.

Объектом налогообложения на УСН служат доходы с налоговой ставкой 6 %, либо разность между доходами и расходами, в этом случае применяется н/ставка, величиной в 15 %. В качестве отчетного периода принимается календарный год, по окончании которого, в срок до 30 апреля в ИФНС предоставляется налоговая декларация.

Параллельно в ПФ и налоговую передаются данные об использовании наемного персонала. В случае отсутствия таковых в сведениях проставляется «0».

Ведение кассовых операций, исполнение обязательств налоговых агентов, уплата взносов во Внебюджетные фонды ведется на общих основаниях. При отсутствии выплат физ/лицам уплачиваются фиксированные суммы выплат.

Предельный срок оплаты – последний день отчетного года.

ЕНВД. ИП –плательщик налога

Для получения статуса плательщика по вмененному доходу в налоговую подается заявление (№ЕНВД-2). Эта операция проводится в пятидневный срок с момента начала деятельности.

В качестве испрашиваемых документов выступают:


  1. Паспорт ИП.
  2. Свидетельство, подтверждающее постановку на учет и регистрацию, как ИП.

Расчет налога производится по стандартной ставке, составляющей 15 % от н/облагаемой базы. С 2016 года внесены поправки по ее размерам.

Ставка ЕНВД может быть снижена и варьировать от 7.5 до 15 %. Это зависит от решения органов власти м/образований и городов федеральной значимости.

База, с которой исчисляется ЕНВД, так называемый вмененный доход. Его расчет основан на произведении базовой доходности на фактическое выражение физических параметров, скорректированных на специфические коэффициенты.

Отчетность:

  1. Налоговая декларация по ЕНВД, предоставляется ежеквартально.
  2. Ежеквартальная отчетность во внебюджетные фонды для ИП, использующих труд работников.
  3. Ежегодное предоставление данных о среднесписочной численности.
  4. Бухгалтерская отчетность.

Книга учета доходов и расходов

Ведение КУДиР предусмотрено налоговым законодательством РФ и применяется для расчета налоговой базы по упрощенке. Внешне имеет формат реестра, где отражаются хозяйственные операции налогоплательщика.


Отсутствие книги или ведение ее с нарушениями чревато наложением штрафных санкций от 10 до 30 тысяч рублей, что закреплено на законодательном уровне. В случае занижения налогооблагаемой базы вследствие нарушений штраф составит 20% от размера неуплаты.

Книга ведется в электронном или бумажном формате, во втором случае сшивается, нумеруется, подписывается. Предъявляется на проверку налоговикам по запросу.

КУДиР может служить подтверждением расходования целевых средств, а также доходов при расчете ставки страховых взносов ИП для ПФР.

Порядок заполнения:

  1. Первый и четвертый разделы предназначены для ИП на УСН «доходы».
  2. Первый и третий разделы заполняются при налогообложении «доходы минус расходы».
  3. Наличие операций с основными средствами предполагает заполнение второго раздела.

Порядок занесения данных в книгу представлен ниже, где отражается оформление расходов на примере выданной з/платы и НДФЛ.


Регистрация Сумма
№ п/п Дата и № первичного документа Содержание операции Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1 2 3 4 5
1 Расчетная ведомость №10 от 17.03.2016 Учтена в расходах: выплаченная зарплата   460000
2 П/поручение №64 от 18.03.2016 Учтен в расходах: НДФЛ с доходов работников   60000

Виды и система налогообложения ип в 2016 годуО вмененной системе налогообложения для ИП на нашем сайте.

Самые перспективные направления малого бизнеса в статье. Строительство и ремонт, косметология, реклама, бухгалтерский учет и многое другое.

О сроках отчетности в ПФР здесь.

Стоимость бухгалтерских услуг

Итак, сколько стоит вести бухгалтерию ИП? Среднестатистическая зарплата рядового бухгалтера по Росси составляет порядка 30000 рублей, главного – 45000 рублей.

Сумма начисленных страховых взносов, соответственно,9000 рублей и 13500 рублей. То есть, в среднем, для ИП услуга бухгалтера обойдется в 39000 или 58500 рублей.

Обращение к аутсорсингу обойдется примерно в таком формате.


Количество документов УСН 6% УСН 15% ОСНО
1000р. 1000р. 1500р.
1000р. 1000р. 1000р.
до 10 1700р. 1700р. 2100р.
до 20 1900р. 2000р. 2500р.
до 30 2500р. 2700р. 3300р.
до 40 2700р. 3000р. 3700р.
до 50 3300р. 3700р. 4600р.
до 75 4400р. 4950р. 6100р.
до 100 5400р. 6400р. 7600р.
до 150 7300р. 8800р. 10700р.
до 200 9700р. 11500р. 16000р.
свыше 200 договорная    

vesbiz.ru

Бухгалтерский и налоговый учет ИП на ОСНО

О том, в каких случаях имеет смысл выбирать общую систему налогообложения, вы можете прочесть в этой статье. Бухгалтерия ИП, который работает на ОСНО, будет самой непростой. Если говорить о формах отчетности, то это декларация 3-НДФЛ по итогам года и ежеквартальная по НДС. 

Сложнее всего будет администрирование налога на добавленную стоимость – НДС. Ведение ИП бухгалтерского учета на ОСНО особенно затрудняется получением налоговых вычетов по этому налогу или возмещением входящего НДС.

Счёт в банке Тинькофф

Ведение бухгалтерии ИП на УСН

Бухгалтерия для ИП на УСН значительно проще, т.к. необходимо сдать всего одну налоговую декларацию в год. Срок отчетности ИП на УСН в 2019 году без работников — 30 апреля, и в этот же срок надо уплатить годовой налог за вычетом авансовых платежей.

Вести бухгалтерию ИП при УСН Доходы 6% можно самостоятельно. На этом режиме учитываются только полученные доходы, налоговая ставка в общем случае равна 6%. По итогам каждого квартала надо заплатить авансовый платеж, который будет учитываться при расчете единого налога по итогам года.

Как вести бухгалтерию ИП при УСН Доходы минус расходы? Основной сложностью на этом налоговом режиме будет необходимость сбора подтверждающих расходы документов. Для того, чтобы налоговая инспекция приняла затраты, заявленные для уменьшения налоговой базы, надо правильно оформлять все документы. Признание расходов на УСН Доходы минус расходы практически аналогично признанию расходов для ОСНО. Это означает, что расходы должны быть экономически обоснованными и попадать в специальный перечень, указанный в статье 346.16 НК РФ.

Сроки сдачи отчетности ИП в 2019 году: календарь бухгалтера и таблица

Календарь бухгалтера для ИП на 2019 год включает в себя сроки сдачи налоговых деклараций и отчетности по работникам. Независимо от налогового режима, все работодатели сдают отчеты в фонды:

  • срок сдачи отчетности в ПФР (форма СЗВМ) – каждый месяц, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
  • срок сдачи отчетности в ФСС (форма 4-ФСС) – ежеквартально, не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября, 20 января в бумажной форме, для электронной отчетности не позднее 25-го числа соответственно.

Кроме этого, есть отчеты за работников, которую сдают в налоговую инспекцию: единый расчет по взносам; 2-НДФЛ; 6-НДФЛ. Полный календарь отчетности работодателей для всех режимов смотрите здесь.

Сроки сдачи налоговой отчетности и уплаты налогов для ИП в 2019 году по разным режимам мы собрали в таблицу.

Плательщики ПСН налоговую декларацию не сдают, а срок уплаты стоимости патента зависит от его срока действия.

Программа для ведения бухгалтерского учета для ИП

Для тех, кто самостоятельно решил вести свою бухгалтерию, мы рекомендуем бесплатную онлайн-бухгалтерию от Тинькофф. Эта программа позволяет вести бухгалтерию для ИП онлайн. Откройте расчётный счет в банке Тинькофф и получите бесплатно:

  • выпуск КЭП в подарок
  • 2 месяца обслуживания счёта бесплатно
  • напоминания о сроках сдачи и оплаты
  • автоматическое заполнение декларации

www.regberry.ru

Программа для ип на уснСуществует несколько программных продуктов для индивидуальных предпринимателей (ИП) как платных, так и бесплатных. Они существенно облегчат работу ИП, экономят время и средства. Стоимость программного обеспечения во многом зависит от функциональности приложений: например, программа для ведения бухгалтерского учета для ИП на УСН бесплатно распространяется, а программа от 1С с полным набором операций для составления отчетности для бизнеса любого формата будет стоить денег.

Итак, поговорим о самых полезных приложениях для бизнеса…

Самые авторитетные коммерческие программы для ИП:

  • 1С:Предприниматель. Самая распространённая программа учета и подготовки отчетов онлайн. Надежный, удобный и многофункциональный продукт разработчиков 1С. Благодаря широкой партнерской сети, 1С:Предприниматель всегда можно приобрести со скидкой или получить в качестве «бонуса» пробный месяц работы в программе бесплатно. Введите в строке поиска браузера «бухгалтерия 1С онлайн бесплатно», и поисковик покажет актуальные спец-предложения.

  • Бухгалтерия Контур. Онлайн сервис подготовки и сдачи отчетов. Все бизнесмены уже давно поделились на два лагеря: кто-то предпочитает продукт 1С как более известный и проверенный, а кому-то больше нравится БК. Обе программы делают свою работу на отлично, но выбор всегда за вами!

Бесплатное ПО для ИП:

  • Налогоплательщик ЮЛ. Программа подготовки отчетности и других документов в ИФНС, которую можно скачать бесплатно на официальном сайте. Полезно это ПО не только для юридических лиц. У программы постоянно выходят обновления (причем новые версии не стирают информацию за прошлые годы, всегда можно просмотреть отчеты за предыдущие периоды, регистрационные данные нужно вносить один раз), у нее простой интерфейс, всегда содержит самые свежие формы отчетности, КБК и коэффициенты, устанавливаемые федеральным законодательством, распечатка и выгрузка отчетов в электронном виде в самом актуальном формате. Для подготовки отчетности в ИФНС очень рекомендую.
    Где и как скачать приложение? Переходим на сайт Федеральной Налоговой Службы, кликаем на «Юридические лица» и справа на странице, в графе «Программное обеспечение» видим Налогоплательщик ЮЛ. Следуйте рекомендациям в видео, чтобы быстро и без проблем установить программу:

  • Бизнес-Пак. Программа подготовки первичных учетных документов.
  • ИП УСН. Программа только для ИП на УСН 6%  позволяет вести первичный учет операций и готовить отчетность в ИФНС и ПФР.
  • Spu_orb. Программа подготовки отчетов в Пенсионный фонд.
  • Налогоплательщик. Программа ведения учета и подготовки отчетности в ИФНС.

Если у вас остались вопросы по теме, пожалуйста, задайте их в комментариях к статье. Мы оперативно отвечаем!

vse-dlya-ip.ru

1С: Предприниматель 8

Самой популярной в России является система 1С. Эта компания выпускает приложения для всех направлений хозяйственной деятельности и является стандартом готовых решений для ведения бухгалтерского учета на всей территории бывшего Советского Союза. Комплекс «1С: Предприниматель 8» специально разработан для ведения отчетности ИП. Он полностью адаптирован под любую форму налогового учета для ИП: УСН или ЕНВД.

Программа для ип на усн

Возможности этой системы включают все, что необходимо для малого бизнеса, а именно:

  • ввод первичных данных, их хранение и вывод на печать;
  • ведение учета расчетов с контрагентами;
  • функции сдачи отчетности по упрощенной системе налогообложения (6% и 15%), ЕНВД и ОСНО;
  • учет всех кассовых операций;
  • книга доходов и расходов;
  • все виды платежных документов (поручения, счета-фактуры, накладные, акты);
  • загрузку нужных КБК онлайн;
  • возможность связи с опцией «банк-клиент»;
  • программу расчета такого параметра, как зарплата;
  • опцию «Розничная торговля» для учета товаров и контроля остатка на складе;
  • актуальную информацию о курсах валют и ситуации на фондовых рынках в режиме онлайн.

Это далеко не весь перечень функций, которые заложены в комплекс 1С. Данное программное обеспечение прекрасно сочетается с другими продуктами компании, например 1С: Предприятие, 1С: Зарплата и другими видами софта. При расширении бизнеса не составит никакого труда перейти на нужный функционал, отдельная программа для смены ИП на ЮЛ не потребуется.

Для этого необходимо просто изменить настройки основного пакета. Программа 1С: Предприниматель стоит в среднем 4800 рублей в базовой комплектации. Но высокая конкуренция среди продавцов провоцирует значительные скидки на этот товар. Обновления выходят регулярно. Они доступны бесплатно.

Тут можно подробнее узнать об индивидуальных предпринимателях.

Вернуться к оглавлению

Продукт для ИП «Мое дело»

«Мое дело» — это платный электронный сервис, позволяющий вести учет расходов ип и составлять всю необходимую бухгалтерскую и налоговую документацию. Он предназначен для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. Ошибиться в расчетах, используя данное ПО, невозможно. Если сведения внесены верно, то программа подготовки документов автоматически производит все вычисления и формирует результат.

Программа для ип на усн

«Мое дело» не нужно устанавливать на компьютер, работу можно осуществлять непосредственно в сети Интернет, а готовые документы посылать в различные ведомства по электронной почте или системе электронного документооборота. Адреса вносятся в программу и используются для последующих отправок автоматически.

Программа для ИП «Мое дело» имеет несколько пакетов. Цена зависит от количества функций выбранного варианта. В продвинутых версиях автоматически рассчитываются любые расходы, будь то зарплата, взносы в ПФР или налоговые отчисления. С помощью нескольких простых действий можно сформировать платежное поручение или выставить счет клиенту, получить полный пакет документов для оформления нового сотрудника или сделать сверку с ИФНС.

Большим плюсом этого сервиса электронной бухгалтерии является то, что ответы на все интересующие вопросы можно получить в службе поддержки круглосуточно. Такая программа для ведения малого бизнеса обойдется ИП без сотрудников от 366 до 833 рублей в месяц, для предпринимателей с наемными работниками — от 1299 до 1599 рублей в месяц.

Вернуться к оглавлению

Налогоплательщик ЮЛ

Федеральная налоговая служба предоставляет бесплатные программы, которыми может воспользоваться любой предприниматель, в том числе и индивидуальный.

Такие сервисы специально создаются и размещаются на официальном сайте ведомства, чтобы налогоплательщик имел возможность правильно сформировать документы для подачи в налоговую инспекцию.

ПО, размещенное на электронном ресурсе, постоянно обновляется. Каждый пакет соответствует определенному году. Поднять архив документов не составляет труда, предыдущие версии программы не удаляются. Основная задача этого программного обеспечения — автоматизировать для предпринимателя процесс заполнения и подачи всех документов, необходимых для налоговой и бухгалтерской отчетности.

Программа для ип на усн

Основные возможности сервиса:

  1. Налоговые и бухгалтерские отчетные документы.
  2. Форма для заполнения декларации (3-НДФЛ и 4-НДФЛ).
  3. Формирование справки 2-НДФЛ.
  4. Учет налогоплательщиков.
  5. Регистрация контрольно-кассовой техники.
  6. Учет иностранных организаций.
  7. Бумаги для регистрации объектов игорного бизнеса.
  8. Информация о доверенности.
  9. Информационная поддержка.

Минусы данного сервиса заключаются в том, что он не позволяет в полном объеме обеспечить сопровождение предпринимательской деятельности. У него отсутствуют некоторые функции, например, учет товаров, который требует такое распространенное направление малого бизнеса, как розничная торговля.

Еще один недостаток ПО — громоздкий формат, замедляющий работу компьютера.

Вернуться к оглавлению

Как работает «БухСофт»?

Если форма налогообложения, выбранная ИП, — УСН, то стоит рассмотреть бесплатную программу «БухСофт». Достоинством этого продукта является наличие функций, способных полностью обеспечить любую предпринимательскую деятельность, будь то розничная торговля или мелкое производство:

  1. Составление любых видов отчетов.
  2. Книга доходов и расходов.
  3. Учет материальных и нематериальных активов.
  4. Заработная плата.
  5. Страховые взносы.

Для работы в программе не нужно быть бухгалтером. Необходимо только вносить в хронологическом порядке сведения об операциях, а также вовремя регистрировать происходящие изменения. Проводки и книга доходов и расходов заполняются автоматически.

Программа для ип на усн

Программа «БухСофт» признана самой удобной для упрощенной системы работы ИП. УСН — не единственная форма налогообложения для тех, кто работает в «БухСофте». Этот продукт подходит для любого предприятия независимо от способа уплаты налогов. Обновления программы происходят автоматически и совершенно бесплатно. Любые изменения в законодательстве оперативно вносятся в систему, что обеспечивает удобство и надежность работы с ней.

Вернуться к оглавлению

Бесплатная программа «ИП УСН»

Еще один бесплатный продукт, предназначенный для ИП на УСН, носит одноименное название. Этот комплекс разработан и выпускается фирмой «Дин-Софт», которая предоставила свой продукт в свободный доступ. Поскольку компания-разработчик ведет свою бухгалтерию именно в этом приложении, оно регулярно обновляется. Обновлениями тоже можно воспользоваться совершенно бесплатно.

Программа для ип на усн

«ИП УСН» позволяет создавать первичные документы, вести отчетность по налогам и взносам в ФОМС и ПФР, формировать необходимые платежные документы, вести книгу учета доходов и расходов. Эта программа учета в автоматическом режиме ведет расчеты всех необходимых платежей, согласно налоговому календарю. Сервис снабжен функцией напоминания о существенных для ведения деятельности событиях.

Узнать интересующую информацию по налогообложению и формированию отчетности можно в специальном справочнике. Этот программный продукт имеет удобный интерфейс, в который легко вносить все исходные данные, необходимые для составления отчетов и создания платежных документов.

Основным преимуществом этого программного обеспечения является его компактность. «ИП УСН» легко можно запустить с флеш-карты на любом компьютере. Обновление программы происходит при подключении к Интернету. Этот сервис удобен для бухгалтеров, сопровождающих деятельность нескольких предприятий, на которых используется упрощенная система налогообложения. Полезен он и для ИП на УСН 6% без сотрудников.

Вернуться к оглавлению

dengivsetakipahnyt.com

Общие принципы бухгалтерских программ для ИП

Программа для ип на усн

Программы для бухгалтерии для ИП охватывают все направления бухгалтерского учёта:

  • синтетический;
  • складской;
  • учёт основных средств;
  • «дебиторка» и «кредиторка»;
  • касса;
  • расчётные счета и т. д

Программы для ИП имеют целью автоматизацию учёта, а также формирование стандартных форм ведения отчётности, которые являются унифицированными и готовыми для использования.

Качественное ПО должно включать:

Программа для ип на усн

  • возможность заполнения всех форм отчётности;
  • функцию сбора и регистрации первичных данных;
  • проведение взаиморасчётов;
  • взаимодействие с активами и пассивами;
  • возможность учёта расходов, расчётов, производственных затрат, калькуляцию себестоимости.

Принцип работы ПО прост: бухгалтерия осуществляет работу с первичной документацией (накладные, платёжки), а система формирует необходимый набор проводок по настроенной ранее схеме. Если ИП планирует использовать программу для отправки электронной отчётности в Пенсионный Фонд, то требуется заключить договор с контролирующими органами.

Программы для ИП для ведения бухгалтерии условно делятся на две группы: бесплатные и платные.

Бесплатные программы для ведения бухгалтерского учёта представлены:

  1. «Налогоплательщик ЮЛ» – программа предоставляет возможность одновременного ведения нескольких учётных записей (т. е. фирм или направлений деятельности). Позволяет подготовить все необходимые формы налогового и бухгалтерского учёта, которые можно сохранить в формате xml. Предусмотрено автозаполнение, а также функция выявления ошибок. Чтобы скачать программу требуется перейти на сайт ФНС http://www.nalog.ru, перейти в раздел для юридических лиц и ИП, выбрать графу «Программное обеспечение».
  2. «Инфо-бухгалтер 10.2» – широко используется среди предпринимателей на упрощённом и основном режимах. Позволяет вести складской и кадровый учёт, а также осуществлять расчёт заработной платы без ограничений по количеству персонала.
  3. «Бизнес Пак» – позволяет сформировать, принять к учёту, напечатать первичные документы.
  4. «Упрощёнка» – обладает функцией автоматического формирования налоговых деклараций, квитанций для оплаты в банке, а также позволяет рассчитать сумму налога по ставке 6 или 15%.
  5. «Учёт расчётов и денежных средств» (стартовая версия) – удобна для УСН, а также ОСНО. Позволяет сформировать необходимую для УСН отчётность, сгенерировать налоговые регистры, карточки аналитического учёта и проводки.
  6. «Инфо-предприятие» – подходит для бизнеса, относящегося к сегменту малого. Позволяет обновить алгоритмы через интернет.

Перед использованием бесплатного программного обеспечения стоит ознакомиться с последними изменениями в налоговой сфере, чтобы иметь возможность проверить корректность используемых форм. Особенность бесплатных программ заключается в ограниченности применения, то есть подобные инструменты позволяют исполнить отдельные действия, например, сформировать отчётность. Платные программы позволяют контролировать ведение финансово-хозяйственной деятельности, выстраивать длительные стратегии развития. К таковым (наиболее популярным) относятся: «1С»; «Парус-Предприятие»; «Галактика ERP».

Бесплатное программное обеспечение зачастую способно удовлетворить все запросы индивидуального предпринимателя. Перед покупкой платного ПО рекомендуется протестировать бесплатное.

Платные программы для ИП

Не смотря на то, что бесплатное программное обеспечение обладает широким функционалом, простотой в использовании, надёжностью и высокой скоростью работы, существуют обстоятельства, когда переход на платные программы необходим:

  1. Расширение бизнеса – немногие бесплатные программы могут корректно справиться с несколькими точками деятельности и не способны автоматизировать процесс.
  2. Стремление к стабильности – бесплатные программы могут быть таковыми лишь определённый временной период, если ИП не хочет регулярно менять ПО, то потребуется приобрести лицензированный продукт.
  3. Необходимость поддержки – разработчики предлагают обучение персонала, а также онлайн-поддержку пользователям платных приложений, стараясь максимально быстро решить все вопросы и неполадки. Также, только платное ПО гарантирует своевременность изменений, регламентированных законодательством.

Наиболее популярными среди платных программ являются:

Программа для ип на усн

  1. «1С:Бухгалтерия» – одна из самых часто встречающихся программ среди российских пользователей. Позволяет осуществлять учёт всех операций с финансово-денежными потоками, а также вести корректное сопровождение. Настроить систему может как бухгалтер либо сам предприниматель под особенности учёта конкретного бизнеса, так и сотрудники разработчика. Автоматизированы все необходимые категории учёта: касса, заработная плата, расчёты с контрагентами, товары, материалы и проч. С помощью программы можно создать как отчёты для внутреннего использования, так и установленные налоговым законодательством отчёты. Подходит для различных сфер бизнеса как торговли, так и производства. Компания-разработчик регулярно совершенствует, дополняет продукт, подстраиваясь под изменения нормативно-правовых актов. Недостатком являются сложности при обучении, проблематика переноса данных из других ПО.
  2. «Парус-Предприятие» – удобно в использовании всеми категориями бизнеса. Простая в использовании, но в то же время многофункциональная система позволяет вести автоматизированный бухгалтерский, кадровый, складской учёт. Включает несколько категорий, каждая из которых может успешно функционировать самостоятельно: договорной учёт, заработная плата, комплектование и проч. Может работать через локальную сеть на нескольких компьютерах.
  3. «Контур Эльба» – удобное ПО, которое предоставляет доступ к ресурсу не только посредством компьютера, но и через приложение на телефоне (для операционных систем Android и iOS). Позволяет создавать счета, акты, товарные накладные и иные документы. Помогает контролировать выручку, расходы. Виртуальный склад поможет отследить круговорот товара. Установлены напоминания о сроках сдачи отчётности в налоговую. Доступен функционал по формированию налоговой отчётности (с возможностью отправки через интернет). Для ИП, которые являются работодателями, представлена функция расчёта страховых взносов за персонал, а также возможность создания отчётов в налоговую и фонды. Разработчик предоставляет круглосуточную техническую поддержку. Бонусом является полная интеграция с обслуживающим банком.
  4. «БОСС-Бухгалтер» – представлена несколькими версиями для разных направлений деятельности. Наделена необходимыми инструментами для осуществления бухгалтерского и налогового учёта, позволяет создать необходимую отчётность.

Рынок программного обеспечения предлагает множество вариантов программ для бухгалтерского учёта деятельности ИП. Цель такого ПО – облегчить работу бухгалтера (или ИП), повысить эффективность бизнеса.

Стоимость платного программного обеспечения зависит от функциональных особенностей. Так, чем выше функционал, чем больше операций предприниматель может осуществить через ПО, тем выше стоимость.

Программы для ИП на УСН

Программа для ип на уснЧтобы осуществлять деятельность на упрощённом режиме субъекту предпринимательства не требуется оплачивать дорогостоящие ПО. Стоит сразу отметить, что ИП, в отличие от юридических лиц на УСН, не обязаны вести полный бухучёт. Электронная бухгалтерия для ИП на УСН может использоваться с целью контроля за собственными финансами. Предприниматели должны соединить налоговый учёт и бухгалтерский. Это означает, что требуется ведение книги учёта доходов и расходов (КУДиР), которая нужна для отчёта перед органами налоговой службы, и книги учёта фактов хозяйственной деятельности (бухгалтерия). Учёт доходов и расходов осуществляется по кассовому методу, последние должны иметь документальное обоснование, а также экономическую целесообразность.

Бесплатную бухгалтерию для ИП на УСН представляют следующие программы:

 

  1. «БухСофт» (упрощённая версия) – позволяет формировать КУДиР, вести налоговый и бухгалтерский учёт, а также учёт заработной платы, страховых отчислений, основных средств. Среди преимущественного функционала – автозаполнение КУДиР, автоформирование проводок и отчётов. Не требуется проводить обучение персонала. Предусмотрен многопользовательский режим. Обновление происходит онлайн. Архивы можно сохранить на USB-накопитель или отправить электронной почтой. Наиболее удобна для ИП без работников. Подходит также для предпринимателей на патенте;
  2. ИП УСН 2 от компании «Дин-Софт» – предназначена для предпринимателей, работающих единолично и выбравших в качестве налогооблагаемой базы доход (6%). Отличительная особенность – маленький размер, который позволяет переносить программу вместе с данными на USB-накопителе. Не требует установки. Разрешено ведение нескольких баз. Позволяет рассчитать сумму налогового платежа, в том числе пени, взносы во внебюджетные фонды. С её помощью можно вести: кассовую книгу, банковские и кассовые операции, а также составлять отчёты по налогам и сборам. Программа предназначена и для учёта доходов и расходов для ИП. Включает удобный справочник и возможность использования налогового календаря с функцией напоминания дат;
  3. «БизнесПак» – имеет сходства с 1С в части формирования первичных документов. Позволяет вести регистры: кассовую книгу, КУДиР. Простой интерфейс понятен даже неопытным пользователям. Уникальная функция – обмен документами с контрагентами посредством «Телепак»;
  4. «Сибиус» – позволяет осуществлять полноценный бухгалтерский учёт согласно требованиям законодательства. С помощью программы можно формировать и редактировать первичную документацию, создавать и выгружать декларации, отчётность по взносам. Важная особенность: программа бесплатна только месяц, после чего появляется ограничение по формированию отчётности (все данные сохраняются);
  5. «Моё дело» – позволяет произвести расчёт суммы налога, установить напоминания в налоговом календаре. Подразумевает автоматическое создание счетов, актов по выполненным работам. Отличается быстродействием.

Ниже представлены наиболее популярные среди пользователей программы, подходящие для ИП на ЕНВД, патенте, ОСН, ЕСХН:

Программа для ип на усн

Связаться с компаниями-разработчиками можно через интернет или по телефонам. Бесплатные программы представлены в открытом доступе, как правило, обучение использованию не предусмотрено. Однако могут быть доступны обучающие видеозаписи.

Перед установкой какой-либо программы необходимо убедиться в бесплатности. Так, многие из программ являются условно-бесплатными: доступными на определённый срок, с ограничением функционала через какой-то период и т. д.

Сдача отчётности

Сформированные в программах данные возможно передать контролирующим органам электронно или на бумажном носителе. Для формирования требуется воспользоваться кнопкой «Выгрузить» или «Вывести на печать».

Сдавать отчётность любого формата необходимо в рамках графика, утверждённого ФНС. Срок для сдачи электронной отчётности больше на 5 дней, но во избежание нарушений лучше сдать электронную версию отчёта за 1-2 дня до срока.

Отправить отчётность в контролирующие органы возможно двумя способами:

  • в печатном виде путём отправки заказным письмом через Почту России (важно приложить опись) или сдать документы в ФНС (лично или через представителя). При отправке почтой датой подачи отчёта будет являться день, указанный в квитанции. Если документы будет сдавать в налоговую представитель, на него должна быть оформлена нотариальная доверенность;
  • электронно (предварительно требуется сохранить документ в формате .xml) через программы: «Дубль-С мини», «Контур. Экстерн» (последняя программа имеет бесплатный ознакомительный режим сроком 3 месяца). Бесплатно загрузить отчётность можно на сайте налоговой службы, но придётся переносить данные вручную, заверять ЭЦП. Датой подачи будет день отправки. Если органы налоговой службы по каким-либо причинам не примут отчёт, то предприниматель будет оперативно уведомлён путём получения соответствующего письма с указанием причин отклонения.

Стоит сказать, что документы, отправленные через сайт ФНС и не заверенные электронно-цифровой подписью, не будут приняты контролирующими органами.

Электронно-цифровая подпись не предоставляется бесплатно. Купить возможно через специализированные удостоверяющие центры.

Таким образом, индивидуальным предпринимателям доступен широкий спектр программ различного функционала и стоимости. Выбор требуется совершать только после понимания, какие задачи призвана решать программа. ИП, которые не планируют больших объёмов, диверсификации бизнеса могут использовать бесплатные бухгалтерские программы.

tvoeip.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.